Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046924
Monto de la Factura
₲ 8.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44517
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.762.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
118/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61968
Monto Contrato
₲ 27.873.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.246.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.246.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245079
Nombre de la Licitación
CD 31/12 Adquisición de Repuestos para Vehiculos - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional