| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-005-0037915 | ₲ 3.348.000 | ₲ 3.348.000 | 20-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-005-0012935 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.800.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-005-0012934 | ₲ 7.452.000 | ₲ 7.452.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0991439 | ₲ 43.200.000 | ₲ 43.200.000 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0915476 | ₲ 116.532.000 | ₲ 116.532.000 | 11-10-2013 | Ver Detalle del Pago |