Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0012934
Monto de la Factura
₲ 7.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
178/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66388
Monto Contrato
₲ 217.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.694.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.694.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional