| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-003-0005722 | ₲ 42.020.000 | ₲ 42.020.000 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago |