Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005722
Monto de la Factura
₲ 42.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89556
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
192/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69986
Monto Contrato
₲ 42.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.960.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.960.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional