| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0044839 | ₲ 71.960.000 | ₲ 71.960.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0044523 | ₲ 15.000.000 | ₲ 15.000.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0044838 | ₲ 67.984.000 | ₲ 67.984.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0043994 | ₲ 19.500.000 | ₲ 19.500.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 245107 | 001-001-0043716 | ₲ 38.000.000 | ₲ 38.000.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago |