Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044839
Monto de la Factura
₲ 71.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89708
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
176/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66242
Monto Contrato
₲ 212.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.933.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.933.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional