| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República | 249765 | 001-001-0017338 | ₲ 14.050.200 | ₲ 14.050.200 | 13-05-2013 | Ver Detalle del Pago |