Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017338
Monto de la Factura
₲ 14.050.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39942
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.050.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
1351
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70571
Monto Contrato
₲ 14.050.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.361.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249765
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TELEFONOS DIGITALES Y DE OFICINAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo