| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 004-001-0002601 | ₲ 226.706.400 | ₲ 226.706.400 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 004-001-0000217 | ₲ 158.556.040 | ₲ 158.556.040 | 03-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 004-001-0002163 | ₲ 58.069.360 | ₲ 58.069.360 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |