Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 58.069.360
Nro. Solicitud de Transferencia
158091
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.069.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
96/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80603
Monto Contrato
₲ 443.331.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.600.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.600.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5