| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254863 | 001-001-0000217 | ₲ 24.680.269 | ₲ 24.680.269 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago |