Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 24.680.269
Nro. Solicitud de Transferencia
50659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.680.269
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-74813
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.470.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.470.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254863
Nombre de la Licitación
LCO 04/2013 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional