| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262604 | 001-001-0000516 | ₲ 26.681.600 | ₲ 25.373.716 | 03-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262604 | 001-001-0000516 | ₲ 91.318.400 | ₲ 86.842.137 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago |