| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 263545 | 001-001-0000090 | ₲ 6.392.000 | ₲ 6.392.000 | 18-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 263545 | 001-001-0000089 | ₲ 2.426.000 | ₲ 2.426.000 | 18-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 263545 | 001-001-0000086 | ₲ 640.000 | ₲ 640.000 | 18-12-2013 | Ver Detalle del Pago |