Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 2.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
84/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80541
Monto Contrato
₲ 9.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.023.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.023.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263545
Nombre de la Licitación
ADQQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3