| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264361 | 001-001-0000832 | ₲ 9.752.750 | ₲ 9.752.750 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264361 | 001-001-0000555 | ₲ 5.815.000 | ₲ 5.815.000 | 12-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264361 | 001-001-0000606 | ₲ 2.779.100 | ₲ 2.779.100 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264361 | 001-001-0000582 | ₲ 5.246.250 | ₲ 5.246.250 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264361 | 001-001-0000557 | ₲ 4.248.500 | ₲ 4.248.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |