Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 9.752.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.752.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86789
Monto Contrato
₲ 28.306.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.476.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.476.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2