| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0015059 | ₲ 21.988.750 | ₲ 21.988.750 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0015056 | ₲ 49.569.700 | ₲ 49.569.700 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 265120 | 001-001-0015055 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |