Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015059
Monto de la Factura
₲ 21.988.750
Nro. Solicitud de Transferencia
110036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.988.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87751
Monto Contrato
₲ 76.558.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.387.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.387.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265120
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Farmaceuticos, Medicinales e Insumos Odontologicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2