Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-008-0016707 ₲ 6.837.570 ₲ 6.837.570 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-008-0016710 ₲ 249.487.440 ₲ 249.487.440 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-008-0016707 ₲ 41.666.750 ₲ 41.666.750 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-008-0016708 ₲ 9.168.240 ₲ 9.168.240 24-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012072 ₲ 15.000.000 ₲ 15.000.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012071 ₲ 36.000.000 ₲ 36.000.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0014384 ₲ 25.970.160 ₲ 25.970.160 21-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0013557 ₲ 40.451.080 ₲ 40.451.080 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0013531 ₲ 21.993.140 ₲ 21.993.140 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0013530 ₲ 51.156.000 ₲ 51.156.000 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
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