Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 271870 | 002-001-228 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 24-10-2014 | Ver Detalle del Pago |