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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-228
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
8242
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL SALVADOR CENTURION ARZAMENDIA
RUC
1102121-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91306
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria