| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272611 | 003-001-0001092 | ₲ 70.824.960 | ₲ 70.824.960 | 03-12-2014 | Ver Detalle del Pago |