Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 70.824.960
Nro. Solicitud de Transferencia
124590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.824.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94581
Monto Contrato
₲ 70.824.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.130.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.130.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria