| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272611 | 001-003-0003172 | ₲ 46.288.750 | ₲ 46.288.750 | 03-12-2014 | Ver Detalle del Pago |