Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003172
Monto de la Factura
₲ 46.288.750
Nro. Solicitud de Transferencia
124586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.288.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94580
Monto Contrato
₲ 46.288.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.181.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.181.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria