| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273528 | 001-001-0000164 | ₲ 10.404.900 | ₲ 10.404.900 | 27-11-2014 | Ver Detalle del Pago |