Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 10.404.900
Nro. Solicitud de Transferencia
128404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.404.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89395
Monto Contrato
₲ 10.404.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.894.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.894.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273528
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado y Encuadernación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2