| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273544 | 001-001-0007704 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.600.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273544 | 001-001-0007702 | ₲ 6.358.000 | ₲ 6.358.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273544 | 001-001-0007703 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 | 27-11-2014 | Ver Detalle del Pago |