Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007703
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90020
Monto Contrato
₲ 14.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.091.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.091.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273544
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2