| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000261 | ₲ 56.975.000 | ₲ 56.975.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000256 | ₲ 14.400.000 | ₲ 14.400.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000464 | ₲ 2.106.780 | ₲ 2.106.780 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276447 | 001-001-0000257 | ₲ 92.250.000 | ₲ 92.250.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |