Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 56.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94501
Monto Contrato
₲ 256.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.054.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.054.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1