Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000887 ₲ 40.393.319 ₲ 38.567.565 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000836 ₲ 9.118.120 ₲ 8.780.141 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000835 ₲ 28.288.340 ₲ 26.875.228 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000825 ₲ 5.118.650 ₲ 4.928.918 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000841 ₲ 24.999.470 ₲ 23.774.119 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000796 ₲ 5.778.150 ₲ 5.554.517 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000776 ₲ 9.021.133 ₲ 8.664.840 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000680 ₲ 540.370 ₲ 538.405 25-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000777 ₲ 32.719.700 ₲ 31.228.802 22-05-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0000784 ₲ 17.570.640 ₲ 16.919.354 19-05-2015 Ver Detalle del Pago
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