| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000783 | ₲ 14.234.170 | ₲ 13.527.614 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000781 | ₲ 4.140.680 | ₲ 3.987.198 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000768 | ₲ 1.457.000 | ₲ 1.451.702 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000760 | ₲ 2.349.814 | ₲ 2.244.744 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000754 | ₲ 26.355.960 | ₲ 25.379.031 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000753 | ₲ 21.261.255 | ₲ 20.201.421 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago |