| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0001554 | ₲ 2.998.000 | ₲ 2.851.043 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0001478 | ₲ 4.135.000 | ₲ 3.932.309 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |