Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 2.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.043
Retención DNCP
₲ 10.684
Retención IVA
₲ 81.764
Retención Renta
₲ 54.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104742
Monto Contrato
₲ 7.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.783.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.783.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2