Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0014097 ₲ 5.362.500 ₲ 5.099.640 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0011222 ₲ 1.584.000 ₲ 1.577.664 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0011287 ₲ 2.381.500 ₲ 2.264.763 15-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0011399 ₲ 1.237.500 ₲ 1.232.550 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0011283 ₲ 3.520.000 ₲ 3.347.456 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010912 ₲ 412.500 ₲ 411.000 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010901 ₲ 33.434.500 ₲ 31.795.602 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010323 ₲ 572.000 ₲ 569.920 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010915 ₲ 4.125.000 ₲ 3.922.800 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010865 ₲ 2.062.500 ₲ 1.961.400 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
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