Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010859 ₲ 1.584.000 ₲ 1.578.240 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010791 ₲ 2.156.000 ₲ 2.050.317 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010792 ₲ 1.716.000 ₲ 1.709.136 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010756 ₲ 2.365.000 ₲ 2.249.072 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010386 ₲ 1.188.000 ₲ 1.183.680 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010382 ₲ 2.310.000 ₲ 2.196.768 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010381 ₲ 6.160.000 ₲ 5.858.048 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010369 ₲ 3.124.000 ₲ 2.970.867 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0010584 ₲ 3.344.000 ₲ 3.180.083 28-05-2015 Ver Detalle del Pago
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