Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000798 ₲ 5.562.485 ₲ 5.289.822 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000782 ₲ 2.523.420 ₲ 2.399.726 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000808 ₲ 12.704.965 ₲ 12.082.191 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000792 ₲ 12.849.290 ₲ 12.219.442 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000791 ₲ 8.232.090 ₲ 7.828.568 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000843 ₲ 1.000.000 ₲ 996.364 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000842 ₲ 3.529.680 ₲ 3.356.662 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000829 ₲ 3.523.910 ₲ 3.351.174 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000826 ₲ 26.528.845 ₲ 25.228.449 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283709 001-001-0000822 ₲ 5.802.500 ₲ 5.518.072 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
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