| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283709 | 001-001-0000804 | ₲ 6.361.315 | ₲ 6.049.496 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283709 | 001-001-0000828 | ₲ 1.035.800 | ₲ 1.032.033 | 02-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283709 | 001-001-0000818 | ₲ 11.641.890 | ₲ 11.071.226 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |