Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 288975 | 001-003-0005087 | ₲ 94.601.550 | ₲ 92.338.681 | 15-12-2015 | Ver Detalle del Pago |