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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005087
Monto de la Factura
₲ 94.601.550
Nro. de Orden de Pago
3567
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.338.681
IVA
Retención DNCP
₲ 370.838
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.892.031
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113538
Monto Contrato
₲ 94.601.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.601.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.338.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria