| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290769 | 001-003-0000700 | ₲ 9.913.350 | ₲ 9.427.415 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |