Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000700
Monto de la Factura
₲ 9.913.350
Nro. Solicitud de Transferencia
134811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.427.415
Retención DNCP
₲ 35.328
Retención IVA
₲ 270.364
Retención Renta
₲ 180.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113498
Monto Contrato
₲ 9.913.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.427.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.427.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE METALES Y OTROS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2