| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0002047 | ₲ 5.488.920 | ₲ 5.219.862 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-002-0002046 | ₲ 11.786.025 | ₲ 11.208.296 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago |