| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008467 | ₲ 279.950.000 | ₲ 266.227.360 | 08-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008469 | ₲ 350.750.000 | ₲ 333.556.873 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008468 | ₲ 350.750.000 | ₲ 333.556.873 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008466 | ₲ 279.950.000 | ₲ 266.227.360 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008465 | ₲ 279.950.000 | ₲ 266.227.360 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 293308 | 001-002-0008464 | ₲ 279.950.000 | ₲ 266.227.360 | 01-06-2016 | Ver Detalle del Pago |