Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008468
Monto de la Factura
₲ 350.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.556.873
Retención DNCP
₲ 1.249.945
Retención IVA
₲ 9.565.909
Retención Renta
₲ 6.377.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
131/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116794
Monto Contrato
₲ 1.821.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.732.023.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.732.023.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3