Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021970 ₲ 3.293.351 ₲ 3.131.917 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0022351 ₲ 3.434.330 ₲ 3.265.985 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0022104 ₲ 5.010.150 ₲ 4.764.562 19-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021934 ₲ 1.889.160 ₲ 1.796.722 19-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0022103 ₲ 3.033.464 ₲ 2.884.769 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021972 ₲ 6.252.772 ₲ 5.946.272 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021931 ₲ 1.973.390 ₲ 1.876.658 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0022109 ₲ 19.715.821 ₲ 18.749.388 02-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021933 ₲ 792.440 ₲ 789.558 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307211 001-005-0021917 ₲ 4.511.122 ₲ 4.289.995 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
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