| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311690 | 001-001-0000540 | ₲ 27.000.000 | ₲ 25.676.509 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311690 | 001-001-0000539 | ₲ 49.200.000 | ₲ 46.788.306 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 311690 | 001-001-0000538 | ₲ 21.800.000 | ₲ 20.731.404 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago |